Proceso Compras
Proceso Compras
- COM-FO-001 Solicitud de Compras y Servicios
- COM-FO-002 Cuadro comparativo de suministros
- COM-FO-003 Orden de Compra Activos
- COM-FO-004 EVALUACION DE CATEGORIAS MATRIZ DE KRALJIC
- COM-FO-006 Evaluación y selección de proveedores persona natural y exterior
- COM-FO-007 REEVALUACIÓN PROVEEDORES
- COM-FO-008 REGISTRO DE PROVEEDORES
- COM-FO-009 Evaluación y selección de Proveedores
- COM-FO-010 Listado Maestro de proveedores
- COM-FO-011 Matriz de Requisitos SGI
- COM-FO-012 REQUISICION DE INSUMOS
- COM-FO-014 Devolución de Mercancías
- COM-FO-016 seguimiento aprobación de ordenes de compras
- COM-FO-019 Acta de recibido a satisfacción metalprom
- COM-FO-020 Formato de Desviación
- COM-FO-021 Acta de Liquidación de Contrato de Obra
- COM-FO-022 Firmas Autorizadas
- COM-FO-023 Firmas autorizadas requisición interna RQ
- COM-FO-024 FORMATO CREACION DE CODIGO
- COM-FO-025 INVENTARIO SELECTIVO ALMACEN
- COM-FO-026 Criterios de evaluación de contratistas
- COM-FO-027 Comunicado de adjudicación
- COM-FO-028 Acuerdo de confidencialidad
- COM-FO-029 CHECK LIST TI PARA PROVEEDORES
- COM-FO-030 RELACION DE FACTURAS
- COM-FO-032 Acta de inicio de Contrato Convenio Orden
- COM-FO-033 Solicitud de plan de acción del Proveedor
- COM-FO-034 ENTREGA DE ELEMENTOS PARA REPARACION PROVEEDOR Y GARANTIAS
- COM-FO-035 ACTA DE INICIO DE INVENTARIO
- COM-FO-036 ACTA DE CIERRE INVENTARIO
- COM-IN-001 Instructivo para toma fisica de inventario METALPROM
- COM-IN-002 Instructivo control de los elementos consignacion comodato
- COM-IN-003 IInstructivo para la Entregas a Proveedor para reparación
- COM-IN-004 Instructivo para la Evaluación y Reevaluación de Proveedores
- COM-IN-005 INSTRUCTIVO SISTEMA SOLICITUDES Y ORDENES DE COMPRA
- COM-IN-006 INSTRUCTIVO NIVELES DE APROBACION SOLICITUDES Y ORDENES DE COMPRA